As empresas devem comunicar os documentos de faturação à Autoridade Tributária todos os meses. Podem exportar o ficheiro SAF-T para entrega no Portal das Finanças, ativar a comunicação de documentos em tempo real ou ainda ativar o envio automático do SAF-T.
O processo de ativação do envio automático é simples. Requer que crie um novo utilizador no Portal das Finanças com as permissões necessárias para o envio automático do SAF-T.
Criar Utilizador na Autoridade Tributária
- Aceda ao Portal das Finanças e faça login com os seus dados de acesso;
- Em seguida clique em Empresas > Outros Serviços > Gestão de Utilizadores > Criar um Utilizador;
- Deverá definir os dados para posteriormente configurar no Vendus. Crie uma password segura;
- Selecione as operações autorizadas ao utilizador;
- Clique em Submeter.
Nota: Se não encontrar a opção indicada, utilize a caixa de pesquisa (do Portal das Finanças) e introduza "Gestão de utilizadores".
Ativar Envio Mensal Automático do SAF-T no Vendus
Deverá configurar esse utilizador no Vendus. Dirija-se a Boffice > Autoridade Tributária > Configuração.
No item Dados de Acesso AT deverá introduzir os dados que criou na Autoridade Tributária e clicar no botão Gravar.
No item Ficheiro SAF-T Mensal ative a funcionalidade Envio Automático.