¿Cómo "anular" una factura emitida en Vendus?

El procedimiento recomendado para rectificar una factura, es la emisión de una Nota de Crédito. Esta permite anular su valor de forma total o parcial. Se usa sobre todo para la corrección de datos, cambios y devoluciones. 

Nota: es obligatorio indicar el motivo de la emisión de la Nota de Crédito. Algunos ejemplos son:

• Corrección de Datos: "NIF de la empresa na factura.";
  
• Cambio: "La chaqueta no le sirve, el cliente quiere cambiarla.";
  
• Devolución: "El tamaño no le sirve al cliente. Quiere devolver el producto".
  

A través del Punto de Venta

Diríjase a:

1. Documentos (menú en la parte superior derecha de la página) > Facturación;
   
2. Busque la factura que quiere rectificar y haga click sobre ella;
   
3. Seleccione Nota de Crédito en la parte derecha;
   
4. Seleccione los artículos que quiere incluir en la Nota de Crédito;
   
5. Indique un motivo para la emisión;
   
6. Haga click en Emitir Nota de Crédito (en el lado derecho).
   

A través del Backoffice

Diríjase a:

1. Gestión > Documentos > Facturación;
   
2. Busque la factura que quiere rectificar o "anular" y selecciónela; 
   
3. En el campo Acciones del Documento (en el lado derecho), haga click en Nota de Crédito.

1. Seleccione los productos que quiere devolver/anular (estarán todos seleccionados por defecto);
   
2. Indique un motivo para la emisión, en el lado derecho;
   
3. Haga click en Emitir Nota de Crédito;
   
4. Confirme, haciendo click en Emitir.